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订单号： 53877欠款业务供方统结

1.对账实际有应收应付款项，差额部分需做支付或退回。2.补差实际无应收应付款项，差额部分无需做支付或退回，请勾选合同补差后调整单价差额。3.针对仅有一条明细的对账补差，建议使用一键补差功能。

采购合同对账补差申请

                                                    单位名称： 
                                                    阿里巴巴钢铁有限公司
                                                
                                                    当前账户余额：
                                                    48120975.87
                                                
                                                    业务类型：  
                                                    采购合同对账申请

                                                    采购合同号：
                                                    DDC(22)-19002564
                                                
                                                    采购合同重量：
                                                    23.000
                                                
                                                    采购合同金额：
                                                    133400

已付款金额： 0321564

业务差额

若差额小于等于0.1，可直接申请结算，无需做对账补差

应收：10.00元应付：10.00元

合同补差

由单价变更或质量异议赔款引起的应收（付）金额变化的部分

品名	牌号	规格	钢厂	数量	重量	实提重量	单价
冷轧卷板	JAH270C	10.000800C	不限	1	23.000	23.000	5800
总金额差额：单价差额：
补差说明：
采购补差附件上传：组件1111组件1111组件1111.jpg

差额处理说明

差额处理：

对账说明：