订单号: 53877欠款业务供方统结
对账补差
合同类型 | 合同号 | 出(入)库数量 | 出(入)库金额 | 已收(付)金额 | 差额 | 补差/对账 |
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销售合同 | 4596677ED4666744 | 1.000 | 13205 | 13205 | 0 | 申请 |
采购合同 | 4596677ED4666744 | 1.000 | 13205 | 13205 | 0 | 申请 |
加工合同 | 4596677ED4666744 | 1.000 | 13205 | 13205 | 0 | 申请 |
运输合同 | 4596677ED4666744 | 1.000 | 13205 | 13205 | 0 | 申请 |
短驳合同 | 4596677ED4666744 | 1.000 | 13205 | 13205 | 0 | 申请 |
合同类型 | 合同号 | 出(入)库数量 | 出(入)库金额 | 结算金额 | 已收(付)金额 | 结算状态 | 结算 |
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销售合同 | SHLG20190903003 | 11.000 | 8800 | 8800 | 8800 | 未申请 | 申请 |
采购合同 | SHLG20190903003 | 11.000 | 8800 | 8800 | 8800 | 未申请 | 申请 |
加工合同 | SHLG20190903003 | 11.000 | 8800 | 8800 | 8800 | 未申请 | 申请 |
短驳合同 | SHLG20190903003 | 11.000 | 8800 | 8800 | 8800 | 未申请 | 申请 |
运输合同 | SHLG20190903003 | 11.000 | 8800 | 8800 | 8800 | 未申请 | 申请 |
合同类型 | 合同号 | 合同金额 | 结算金额 | 已收(付)金额 | 结算 |
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订舱合同 | SHLG20190903003 | RMB:0-USD:4 | 8RMB:0-USD:0 | 8RMB:0-USD:0 | 申请 |
申请记录
单位名称 | 申请类型 | 合同号 | 申请日期 | 差额 | 审核结果 | 付款状态 | 审批意见 | 操作 |
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瓜子二手钢直卖网 | 采购合同付款申请 | DDC(22)-20145 | 2020-02-23 11:33:23 | 1.300 | 审核通过 | 已付 | 查看 | - |